监督索引号53063000521601000
水富市委政法委2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据党中央的路线、方针、政策和市委、市政府关于政法工作的决策和部署,统一政法各部门的思想和行动;对全市的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导全市维护社会稳定工作,推动各项措施的落实;指导各镇办开展政法、综治工作,办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.强化综合治理,全面深化平安水富建设。一是推进社会治理社会化。二是推进综治工作规范化。三是推进治安防控立体化。四是推进平安建设法治化。
2.强化风险防控,确保社会大局持续稳定。一是做好重要时段和敏感节点维稳安保工作。二是抓实抓细矛盾纠纷排查化解工作。三是做好重大事项社会稳定风险评估和预警工作。四是做好新时期信访维稳工作。五是抓好维稳应急队伍建设。
3. 强化依法治理,全面深化法治水富建设。一是荣获第四批“全国法治县创建活动先进单位”表彰。二是完成基层法治示范创建。三是成功打造古渡法治文化广场。四是全力打造“一街一城两校两广场”法治宣传品牌。
4. 强化扫黑除恶。一是加强组织保障。二是建立健全工作机制。三是加强宣传发动。四是加强线索摸排。五是规范台账建设。
5. 强化执法监督,全力做好涉法涉诉工作。一是加强对政法机关执法活动协调监督。二是做好案件评查工作。三是做好群众来信来访接待工作。
6.强化教育宣传,全力开展无邪教创建活动。今年,将反邪教宣传教育工作纳入大宣传格局,抓实载体,形式多样。一是搭建宣传平台。二是强化宣传载体。三是开展无邪创建。
7.强化队伍建设,着力提升政法队伍战斗力。一是坚持政治过硬,着力提升队伍凝聚力。二是坚持业务过硬,着力提升履职战斗力。三是坚持责任过硬,着力提升队伍软实力。四是坚持作风过硬,着力提升执法公信力。五是坚持纪律过硬,着力提升工作执行力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
水富市委政法委纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
水富市委政法委2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
水富市委政法委2018年度收入合计345.23万元,其中:财政拨款收入318.44万元,占总收入的92.24%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入26.79万元,占总收入的7.76%。总收入与上年对比减少142.46万元,减少29.21%;主要原因是上年度将单位所有其他收入纳入决算报表,本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
水富市委政法委2018年度支出合计397.25万元。其中:基本支出287.13万元,占总支出的72.28%;项目支出110.12万元,占总支出的27.72%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出与上年对比减少19.13万元,减少4.59%;主要原因是上年度将单位所有其他收入纳入决算报表,本年度其他收入支出减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障水富市委政法委正常运转的日常支出287.13万元。与上年对比减少114.71万元,减少28.55%;主要原因是上年度将单位所有其他收入纳入决算报表,本年度其他收入支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.62%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障水富市委政法委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110.12万元。与上年对比增加95.58万元,增长657.36%;主要原因是扫黑除恶、综治维稳等项目经费支出增加。
(三)2018年收入支出与2017年收入支出对比情况
1.收入支出对比情况。
2.收入支出增减变动原因分析。
(1)年初预算数本年收入增加70.46万元,原因是预算增加工资性支出及项目经费。
(2)年初预算数本年支出增加70.46万元,原因是预算增加工资性支出及项目经费支出。
(3)一般公共预算财政拨款增加31.85万元,原因是增加项目经费。
(4)政府性基金预算财政拨款增加20.00万元,原因是增加移民维稳工作经费。
(5)其他收入减少194.31万元,原因是将单位所有其他收入纳入决算报表,上年度反映的是截止2017年及之前年度的其他收入数据,所以本年与上年相比差距很大;同时本年省、市、县各级各部门划拨项目经费减少。
(6)人员经费支出减少20.96万元,原因是本年调出1人以及退休人员由社保局发放工资,相应减少了工资性支出。
(7)公用经费支出减少93.75万元,原因是本年省、市、县各级各部门划拨其他收入—项目经费减少,相应公用经费支出减少。
(8)行政事业类项目支出增加95.58万元,原因是预算财政拨款增加项目经费。
(9)一般公共财政预算财政拨款项目结余19.29万元,结转下年继续使用,主要原因是各项其他资金有关工作继续开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水富市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出298.44万元,占本年支出合计的75.13%。与上年对比增长31.85万元,增长11.95%;主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出242.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于在职人员工资性支出及商品和服务支出。
2.公共安全支出47.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%。主要用于社会治安综治经费支出。
3.社会保障和就业支出8.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于退休人员工资性支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
水富市委政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元,支出决算为17.24万元,完成预算的86.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.45万元,完成预算的84.50%;公务接待费支出决算为8.79万元,完成预算的87.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.37万元,下降2.10%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降2.09%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降2.12%。2018年度“三公”经费支出决算与上年相比略微减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.45万元,占49.01%;公务接待费支出8.79万元,占50.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.45万元。其中:
公务用车运行维护支出8.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.79万元。其中:
国内接待费支出8.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次1025人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务用餐、住宿等产生的费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
水富市委政法委2018年机关运行经费支出47.57万元,与上年对比减少41.51万元,下降46.60%。,主要原因是基本支出中日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运行费用、社会治安综合治理工作费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门资产总额169.48万元,其中,流动资产44.29万元,固定资产125.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少106.76万元,其中固定资产减少54.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产11项,账面原值64.47万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额11.52万元,其中:政府采购货物支出11.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
监督索引号53063000521601111